固定资产折旧多计提了1000元，已经跨年，现在怎么调账

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2019-01-31 09:25

您好，调账时，借；以前年度损益调整，负数1000元，贷：累计折旧，负数1000元，再做，借：利润分配-未分配利润，负数1000元，贷：以前年度损益调整，负数1000元。

雨后气息追问

2019-01-31 09:26

小企业没有以前年度损益科目怎么办

王雁鸣老师解答

2019-01-31 09:28

您好，直接，借；利润分配-未分配利润，负数1000元，贷：累计折旧，负数1000元。

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