公司为咨询服务公司，成本基本都是人员工资，上个月收入己结转完，但成本只做部分结转，本月最的一笔人员工资刚确认，该如何走账？

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-01-31 10:12

问题是收入上月都结转了，这个月只剩成本了，无收入了

文老师 解答

2019-01-31 10:31

那您上月没有计提工资是吧 ，应该上月计提的

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-01-31 10:33

对

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-01-31 10:34

那该怎么做补做呢

文老师 解答

2019-01-31 10:42

您这里说的上月是2018.12月份吗

随缘（不加群，感谢！） 追问

2019-01-31 10:43

对

文老师 解答

2019-01-31 10:46

借以前年度损益调整 贷 银行存款，借 利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整