年底做账这样子，那么调减盈余公积账务怎么处理，两个借贷同时负数调整吗？

文老师 解答

2019-01-31 14:38

分录我看是没有问题

风 追问

2019-01-31 15:48

这是去年做的

风 追问

2019-01-31 15:48

现在要调减10万，我分录直接这样做负数10万就行了吗

文老师 解答

2019-01-31 15:58

1、 弥补亏损 2、转增资本 3、 以盈余公积派发股利 一般就这几种情况，您具体什么情况

风 追问

2019-01-31 16:09

我只是调减法定公积金金额，因为累计不能超过注册资本50%

文老师 解答

2019-01-31 16:15

您计提了就计提了，只是说超过50%以后可以不计提

风 追问

2019-01-31 23:41

现在就是调整可以调整不，不要绕圈子

文老师 解答

2019-02-01 09:54

你要调整可以这样做，我觉得没有必要调整，以后不计提就好了