对方欠我们三万，结果只付了2.8万，2千直接当礼品给扣掉了，这样怎么做账呀

喜哈哈 追问

2019-01-31 14:59

营业外支出还需要添加二级科目吗

耿老师 解答

2019-01-31 14:59

你好！不用的或者放在营业外支出—其他

喜哈哈 追问

2019-01-31 15:01

还有，那后面附什么原始单据呢，对方没有开任何单据，我们收款时给人家开的收据是3万的。

耿老师 解答

2019-01-31 15:02

你好！你们开红字折扣发票或让对方开收据

喜哈哈 追问

2019-01-31 15:08

哦，好的。 
老师，再问一个问题，工程施工完和甲方结算后的金额，我方还未开票，对方也未付款时，我怎么在自己系统挂账，如何做分录

耿老师 解答

2019-01-31 15:09

你好！在应收账款就可以的

喜哈哈 追问

2019-01-31 15:33

如何做分录？未开票，也未付款

耿老师 解答

2019-01-31 15:53

你好！那就借：应收票据   贷：预收账款

喜哈哈 追问

2019-01-31 15:55

是我们未给对方开票，对方也未给我们付款，只是出来个结算金额，这种是不是暂时我们这边不能挂账

耿老师 解答

2019-01-31 15:59

你好！可以不挂章处理的

喜哈哈 追问

2019-01-31 16:42

哦，好的，谢谢

耿老师 解答

2019-01-31 16:43

不客气如果满意请好评谢谢