我有一张2015.11.30的7号凭证出错了，12月份要进行调账，内容如下：1.应交跟实际已交都是：城建税504.35元，教育费附加302.61元，地方教育费附加201.74元。2.可是做账金额做的是：城建税397.69元，教育费附加238.61元，地方教育费附加159.08元。老师这我该怎么调呢？

吴少琴老师 解答

2015-12-17 13:16

如果你11月份的帐还没有结的话，直接修改，如果你11月帐已经结了，就在12月补充登记这笔分录

吴少琴老师 解答

2015-12-17 14:11

把你申报的差额和11月账上的差额补记到12月的账上