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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-02-11 12:01

你好，1，缴纳时，借应付职工薪酬-职工社保、公积金   借其他应收款-个人社保、公积金    贷银行存款  ,2然后单位部分可以按月计提，借管理费用-职工社保、公积金     贷应付职工薪酬-职工社保、公积金。3，扣回时贷其他应收款-个人社保、公积金，年末差额部分不能税前扣除，可以入营业外支出

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