送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-12 15:09

您好 请问您本期需要缴纳增值税么

乐乐 追问

2019-02-12 15:20

我公司从开业就现在没有开过发票,所以没有销项,只有进项

bamboo老师 解答

2019-02-12 15:24

那这480只能在有增值税需要缴纳的时候才能填表 现在没办法填

乐乐 追问

2019-02-12 15:29

那帐上已经做了应交税金-减免税额,如果现在做不了的话,那申报表和帐是不是就不一样了,正好差480?

bamboo老师 解答

2019-02-12 15:44

收到发票的时候 
借 管理费用 
贷 银行存款 
抵扣的时候 
借 应交税费~应交增值税~减免税款 
贷 管理费用

乐乐 追问

2019-02-12 16:43

OK,目前不能确定我公司什么时候开始开票,还在研发阶段,这个减免税有没有抵扣期限?

bamboo老师 解答

2019-02-12 17:06

这种减免可以等您有税款缴纳的时候再抵免

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...