2018年年底有一笔4000元是以前年度损益，是调17年的，一笔是2000元补税金的，一笔2000元是17年科目放入错误导致税金有年底结转的，请问这笔4000元我在做国资决算报表时，所有者权益变动表年初数填负数，在资产负债表中填正数，所有表才正确，这是为什么呢

白小默???? 追问

2019-02-12 15:54

我就想问我在所有者权益变动表中的年初数填了-4000，资产负债表里填了4000元，这样所有表都平了。就想问这样对了吗

陈诗晗老师 解答

2019-02-12 16:09

同学，是对的，没有问题

白小默???? 追问

2019-02-13 09:13

那我要怎样解释呢？交表上去，上面人又不懂损益这个，问为什么一边是负数一边是正数

陈诗晗老师 解答

2019-02-13 11:36

权益变动表里面是上年末报表的真实反应。资产负债表是由于年末后调整了上年的数据导致的。调后期末是同步的。

白小默???? 追问

2019-02-13 12:23

这样解释就可以了吗？因为财政那边不懂以前年度损益这种科目，所以一直揪着为什么在所有者权益变动表中要填负数，在资产负债表中要填正数

陈诗晗老师 解答

2019-02-13 12:31

你这样 给他们解释 就行了。财政单位 不用这个科目 。