送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-02-12 20:48

你好 
金额大吗 
可以更正申报,并更正12月份的计提!

名花解语 追问

2019-02-12 20:59

不大,2836

名花解语 追问

2019-02-12 21:00

申报是正确的,发放也正确,就是少计提了2836

老江老师 解答

2019-02-12 21:00

那就不管他了,并到本期处理

名花解语 追问

2019-02-12 21:36

直接计提费用不就不符合权责发生制了吗?

老江老师 解答

2019-02-12 21:37

还有一个原则叫重要性原则!

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相关问题讨论
你好 金额大吗 可以更正申报,并更正12月份的计提!
2019-02-12 20:48:56
你好,直接补计提就好了
2019-02-11 18:01:49
不可以的,需要补计去年的工资分录。
2019-03-11 16:38:20
多计提了?你这个冲掉就可以,汇算清缴你记得那个调出来, 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2020-03-11 11:57:52
正常做分录就是了。 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资
2020-01-15 16:59:43
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