增值税一般纳税人报增值税怎样填写附表一？

明天会更好 追问

2019-02-13 09:34

怎样自动生成，我公司是提供的技术服务开出的发票是6%，经营范围还有制造业，上月只有技术服务，销项税填在附表一的哪一栏哪一列？

老江老师 解答

2019-02-13 10:38

附表一按税率填，6%，应该填在第五行吧

明天会更好 追问

2019-02-13 10:46

我是填在了第五行，然后又把进项填在了附表二，主表上要交的税也是和我计算的税额是一样的，但是校验不通过叫我填附表三，我公司是制造业和技术服务，刚成立不久，我也是新手，公司第一个合同是技术服务开出的发票是6%的税率，10月份开过一次，那次是我第一次报有数据的税，上月开出的发票是10月份没有开完的，上次没有填附表三，我不知道哪里出错了，不知道是不是销售额和销项税额填错了栏次，公司业务少，这次是第二次申报要交税的，其余月份我都是0申报的

明天会更好 追问

2019-02-13 10:46

我是填在了第五行，然后又把进项填在了附表二，主表上要交的税也是和我计算的税额是一样的，但是校验不通过叫我填附表三，我公司是制造业和技术服务，刚成立不久，我也是新手，公司第一个合同是技术服务开出的发票是6%的税率，10月份开过一次，那次是我第一次报有数据的税，上月开出的发票是10月份没有开完的，上次没有填附表三，我不知道哪里出错了，不知道是不是销售额和销项税额填错了栏次，公司业务少，这次是第二次申报要交税的，其余月份我都是0申报的

老江老师 解答

2019-02-13 10:49

咨询一下当地12366吧，可能是6%，在申报里认为你没有这个项目