去年的费用之前没有计提，现在发票过来了如何入账

英子 追问

2019-02-13 11:15

是房屋租赁费，去年12月份支付的款，发票1月份收到的

meizi老师 解答

2019-02-13 11:23

你好 18年的帐结账了的话 你就入到19年的帐 计入以前年度损益科目

英子 追问

2019-02-13 11:42

借：管理费用 贷：银行存款，老师接下来分录怎么做

meizi老师 解答

2019-02-13 13:20

你好 借方以前年度损益科目 贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目

英子 追问

2019-02-13 13:58

如果不做后面一步可以吗

meizi老师 解答

2019-02-13 14:02

你好 需要做结转到未分配利润

英子 追问

2019-02-13 14:34

借：管理费用 贷：银行存款。是不是这笔就不要做了，直接做你的分录？不走管理费用科目了

meizi老师 解答

2019-02-13 14:38

你好 借方以前年度损益科目 贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目  不做管理费用  是的