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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-02-13 11:13

你好 什么费用 具体业务是什么 发票是19年的帐哇

英子 追问

2019-02-13 11:15

是房屋租赁费，去年12月份支付的款，发票1月份收到的

meizi老师 解答

2019-02-13 11:23

你好 18年的帐结账了的话 你就入到19年的帐 计入以前年度损益科目

英子 追问

2019-02-13 11:42

借：管理费用 贷：银行存款，老师接下来分录怎么做

meizi老师 解答

2019-02-13 13:20

你好 借方以前年度损益科目 贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目

英子 追问

2019-02-13 13:58

如果不做后面一步可以吗

meizi老师 解答

2019-02-13 14:02

你好 需要做结转到未分配利润

英子 追问

2019-02-13 14:34

借：管理费用 贷：银行存款。是不是这笔就不要做了，直接做你的分录？不走管理费用科目了

meizi老师 解答

2019-02-13 14:38

你好 借方以前年度损益科目 贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目  不做管理费用  是的

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你好 1. 那你12月要暂估费用 1月收到发票红冲 在按1月发票做一笔；2.那你就要走以前年度损益调整去计提了
2020-01-09 09:43:13
你好 什么费用 具体业务是什么 发票是19年的帐哇
2019-02-13 11:13:26
借：以前年度损益调整贷：应付账款
2017-05-02 08:37:39
是的，是的是的是的
2020-07-15 14:37:30
应该补做再2019年里面 通过以前年度损益调整科目 调减期初未分配利润
2020-01-06 16:05:45
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