2016年6月不动产40%待抵扣在2017年7月转入进项税额，即在第十四个月申报抵扣的，而不是第十三个月，要怎么解决？

zmh 追问

2019-02-13 15:25

没有影响吗

王晶老师 解答

2019-02-13 15:39

没有影响没事的，现实中没事

zmh 追问

2019-02-13 15:41

我上网查了说是必须在第13个月抵扣，不能在第13个月以后

zmh 追问

2019-02-13 15:42

我这个情况就是在第13个月后的第14个月抵扣的了

王晶老师 解答

2019-02-13 15:46

是，税法是这样说的，但是现实账务处理中，如果你第13个月没有开具发票也是无法抵扣的，具体还要看实际

zmh 追问

2019-02-13 15:51

你说的没有开发票，是指我公司开出去的销项税票，是吗

zmh 追问

2019-02-13 15:52

就是如果第13个月我们没开销项税票就会顺其自然带到第14个月去抵扣，是这个意思吗

王晶老师 解答

2019-02-13 15:52

是的，或者是开出去发票了但是有留底税额也是抵扣不了的

zmh 追问

2019-02-13 15:54

这种情况可以理解，我明白。可是实际上我公司第13个月有开销项票

王晶老师 解答

2019-02-13 16:03

哦，然后是忘记这一笔了吗

zmh 追问

2019-02-13 16:18

不是的，是时间推算错了

zmh 追问

2019-02-13 16:19

导致后面有十几个月顺延下来都是这个情况了

zmh 追问

2019-02-13 16:21

从2017年7月开始抵扣第一笔，然后顺延后面十几个月都是在第14个月抵扣的了

zmh 追问

2019-02-13 16:22

然后我司每个月都会开销项票

zmh 追问

2019-02-13 16:23

这样的情况，会有什么影响

王晶老师 解答

2019-02-13 16:43

没事，没关系，晚一个月没有关系，又没有漏税

zmh 追问

2019-02-13 16:52

晚1个月应该不会抵扣无效吧

zmh 追问

2019-02-13 16:56

如果有问题的话，从2017年7月到现在的话，报税应该早就暴露出来问题了，对吗

王晶老师 解答

2019-02-13 16:58

不会无效的，是的，没事

zmh 追问

2019-02-13 18:37

好的，感谢了

王晶老师 解答

2019-02-13 19:22

呃呃，不用客气的了