老师申报增值税不成功，能帮我看看哪里填错了？

初夏 追问

2019-02-13 12:03

初夏 追问

2019-02-13 12:04

12月10日认证的

初夏 追问

2019-02-13 12:04

老师这是什么问题・_・?

徐阿富老师 解答

2019-02-13 12:16

你好，12月份认证必须在12月份抵扣才有效呢，为啥12月不抵扣？

初夏 追问

2019-02-13 12:18

老师我从来都没有开票呢，  留抵扣

初夏 追问

2019-02-13 12:18

只是认证留抵扣

徐阿富老师 解答

2019-02-13 12:19

你好，留底是你申报了会自动留底的，而不是不申报抵扣，你的方法错了。只要认证了，都要当月申报抵扣

初夏 追问

2019-02-13 12:21

老师进项不能留抵吗？那我认证的发票怎么办？

徐阿富老师 解答

2019-02-13 12:24

你好，认证了，填到本期认证相符本期抵扣金额这里，会给你留底着的，而不是你自己留着不申报不抵扣

初夏 追问

2019-02-13 12:25

如果我12月份认证了，但是未申报，怎么办？

初夏 追问

2019-02-13 12:27

增值税里未申报 进项认证这一项，该怎么做呢？老师，求支招，谢谢您！？

徐阿富老师 解答

2019-02-13 12:27

你好，这个就要作废了，就不能再抵扣，如果金额大的，你马上要联系税局专管员，看看有没有办法