公司有做出口贸易，增值税减免税申报明细表怎么填？进项发票做出口退税的要填在增值税申报表哪里？

黎 追问

2019-02-14 12:17

谢谢老师

文老师 解答

2019-02-14 12:20

不客气，这是我们的职责所在

黎 追问

2019-02-14 13:22

增值税减免税申报明细表“出口免税”填写出口销售收入后，主表第8行“免税销售额”栏没有显示数字，附表一也没显示免税的金额，校验的下方主表和免税申报表岀现红色感叹号❗️是怎么回事？

文老师 解答

2019-02-14 21:00

免税的销售额您开发票了吗

文老师 解答

2019-02-14 21:01

开增值税普通发票

黎 追问

2019-02-14 21:06

出口货物，不开发票

文老师 解答

2019-02-14 21:25

我们这里需要开增值税普票的，你没有开发票，需要自己填在附表一里面的第18栏对应的未开票发票的栏次里面

黎 追问

2019-02-14 21:49

我的附表一填不了

黎 追问

2019-02-14 21:49

辛苦老师了

文老师 解答

2019-02-14 21:52

您18行填不了是吗

黎 追问

2019-02-14 22:18

是的

文老师 解答

2019-02-15 12:11

那19栏那，可以吗

黎 追问

2019-02-15 12:14

19栏不符合出口货物

文老师 解答

2019-02-15 12:19

您是外贸企业还是生产企业，外贸企业应该是填免税栏次，生产企业生填免抵谁栏次

黎 追问

2019-02-15 12:22

外贸企业

文老师 解答

2019-02-15 12:29

那应该就是免税栏次，您方便附表一发我看下吗

黎 追问

2019-02-15 12:30

稍等一下，老师可以帮我远程吗？

文老师 解答

2019-02-15 12:42

现在不方便远程，你先截图看下附表一

黎 追问

2019-02-15 12:44

这是附表一

文老师 解答

2019-02-15 12:56

哦，你试试16栏是否可以填

黎 追问

2019-02-15 13:32

不能填

文老师 解答

2019-02-15 14:13

18行第六列你不能填

文老师 解答

2019-02-15 14:14

您有做过免税备案吗

黎 追问

2019-02-15 14:28

之前都有报过

文老师 解答

2019-02-15 20:01

那您之前填的是哪一栏次的