本月开出费用的红字信息表，暂未收到红票，如何做账。如果次月收到红票如何做账，告知详细分录

宸宸老师

职称：注册会计师

2019-02-14 16:40

本月开出的红字信息表，没有收到专票，不用做账。
等收到发票之后，再做账。
您之后收到的发票只有红票吗？有没有对应正确的蓝字票呢？（因为什么原因重新开发票的？）

希瑞追问

2019-02-14 16:43

你好，老师，这个费用票是因为对方扣多费用了，现在要把费用退回，是直接冲抵货款的，

宸宸老师解答

2019-02-14 16:44

那您还是要等到次月做账
借：费用类科目（红字）
应交税费——应交增值税（进项税额）（红字）

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