卡车销售公司，有自己的维修服务，又分了三包和非三包？？分别怎么处理？照片的进项，都是什么。附加费，燃油费，保养？？工时只能做工资了

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 10:41

对于取得的专票，都可以抵扣进项

嘻嘻 追问

2019-02-15 10:41

照片有附加费？工时费和外出工时费

嘻嘻 追问

2019-02-15 10:41

还有差旅费

嘻嘻 追问

2019-02-15 10:44

燃油费？？进项都哪取得

嘻嘻 追问

2019-02-15 10:45

燃油费？？进项都哪取得

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 11:04

同学。工时费一般都是员工工资，取不了专票。

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 11:04

差距费的消费这些可以开具专票

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 11:04

燃油费加油这些同样找收取方开具专票

嘻嘻 追问

2019-02-15 11:34

还有另一种情况。我公司1月当月销项税100000元，进项税1万。要缴纳9万增值税，去税务局出了报告，可以用下期进项抵扣1月增值税。账务可以这样处理么？分录怎么处理

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 11:56

当月的9万增值税交了没有？

嘻嘻 追问

2019-02-15 12:05

没有

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 12:17

你是季报还是月报？

嘻嘻 追问

2019-02-15 13:55

月报

嘻嘻 追问

2019-02-15 13:57

3包发生的业务做成费用？？这样可以么

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 15:26

1月假如10万销项，1万进项，那么2月15日前缴纳9万

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 15:26

3包费用计入费用。

嘻嘻 追问

2019-02-15 15:30

3包的分录怎么做，开票怎么做，不开票怎么做

嘻嘻 追问

2019-02-15 15:33

税务局会不会单独下个文件，让抵扣，让留底

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 16:09

发生3包费用 
借：销售费用或管理费用 
贷：材料、人工、存款等

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 16:09

什么单独文件留底？

嘻嘻 追问

2019-02-15 20:07

明天拍给你老师

陈诗晗老师 解答

2019-02-15 20:26

好的，那明天再联系我。