送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-15 14:00

你好,什么意思?期初建账?

嘘~ 追问

2019-02-15 14:06

是的,期初建账时录了固定资产,资产负债表差出来的数都走到待处理财产损益里了,现在结转发现折旧费外管理费用了里,应该会影响利索吧

徐阿富老师 解答

2019-02-15 14:13

你好,你这个是公式设置不对的。要改过来

嘘~ 追问

2019-02-15 14:34

那直接删除折旧不就行了

徐阿富老师 解答

2019-02-15 14:37

你好,折旧费删除那折旧科目还有吗?

嘘~ 追问

2019-02-15 15:16

什么意思

徐阿富老师 解答

2019-02-15 15:36

你好,你说把折旧删除掉?那折旧呢?

嘘~ 追问

2019-02-15 19:03

期初建账不放固定资产是不是就好了?这个折旧应不应该计提,如果计提的话账怎么走,我能不能计提完后再反方向走一次,这样是不是就平了?

徐阿富老师 解答

2019-02-15 19:43

你好,你期初建账,如果有固定资产却不填到固定资产,?我还不明白建账还要计提折旧这样概念,要么建账前计提了折旧,要么建账后计提折旧。另外你这个期初建账是新建账还是延续之前的账?

嘘~ 追问

2019-02-15 20:30

店开业一年后才建的账,钱再没没建账前就画出去了,是不是在建账的时候就应该计提完

徐阿富老师 解答

2019-02-15 20:32

你好,那是可以建账期初余额为0,之后根据原始凭证做记账凭证就好,怎么1搞那么复杂呢?

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