期初建账固定资产还折旧吗，这就得数都跑到管理费用了，是不是影响利润了

嘘～ 追问

2019-02-15 14:06

是的，期初建账时录了固定资产，资产负债表差出来的数都走到待处理财产损益里了，现在结转发现折旧费外管理费用了里，应该会影响利索吧

徐阿富老师 解答

2019-02-15 14:13

你好，你这个是公式设置不对的。要改过来

嘘～ 追问

2019-02-15 14:34

那直接删除折旧不就行了

徐阿富老师 解答

2019-02-15 14:37

你好，折旧费删除那折旧科目还有吗？

嘘～ 追问

2019-02-15 15:16

什么意思

徐阿富老师 解答

2019-02-15 15:36

你好，你说把折旧删除掉？那折旧呢？

嘘～ 追问

2019-02-15 19:03

期初建账不放固定资产是不是就好了？这个折旧应不应该计提，如果计提的话账怎么走，我能不能计提完后再反方向走一次，这样是不是就平了？

徐阿富老师 解答

2019-02-15 19:43

你好，你期初建账，如果有固定资产却不填到固定资产，？我还不明白建账还要计提折旧这样概念，要么建账前计提了折旧，要么建账后计提折旧。另外你这个期初建账是新建账还是延续之前的账？

嘘～ 追问

2019-02-15 20:30

店开业一年后才建的账，钱再没没建账前就画出去了，是不是在建账的时候就应该计提完

徐阿富老师 解答

2019-02-15 20:32

你好，那是可以建账期初余额为0，之后根据原始凭证做记账凭证就好，怎么1搞那么复杂呢？