18.年账已经结转了，税也报了。结果今天拿来了18年的费用票，这个怎么办？怎么能补到18年不？要做到19年1月这个月份账里吗？

Guocoooa 追问

2019-02-15 15:54

十几万呢

bamboo老师 解答

2019-02-15 15:56

借：以前年度损益调整 
贷：应付账款等 
借：利润分配——未分配利润 
贷：以前年度损益调整

Guocoooa 追问

2019-02-15 16:02

18年之前的会计暂估成本了16万，他做的分录是借：主营业务成本160000 
贷：应付账款160000 
19年今天拿来了18年开的发票6000多的办公费，餐饮费啥的。这个咋办啊？

bamboo老师 解答

2019-02-15 16:03

就是暂估的跟实际发票有差额 对么 那您根据差额部分做上面的分录

Guocoooa 追问

2019-02-15 16:05

他暂估的是成本，现在拿来的是18年的餐饮费，这是不是不能按成本做了？

bamboo老师 解答

2019-02-15 16:08

您们的成本都是些什么内容

Guocoooa 追问

2019-02-15 16:35

我们物业公司的，主要做的保洁，

bamboo老师 解答

2019-02-15 16:36

好吧 那这些发票不能按成本做

Guocoooa 追问

2019-02-15 17:11

那之前他暂估那么多成本可咋办？根本就没成本票着。

bamboo老师 解答

2019-02-15 17:31

那就只能等汇算清缴到时候调整了