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笨笨
于2019-02-16 13:56 发布 612次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-16 14:05
您好 我在 请问有什么问题
笨笨 追问
2019-02-16 14:10
还是接上面的问题,要是在附表三这里填写本期扣除额,那么附表一的销售额填写在一般计税6%那栏吗
bamboo老师 解答
2019-02-16 14:22
是的 附表一的销售额填写在一般计税6%那栏 然后您看附表一填了后面还有图片上的要填列
2019-02-16 14:28
画圈的这三项对吧老师!
2019-02-16 14:30
是的 画圈的这三项
2019-02-16 14:34
表三第一列,本期服务 不动产和无形资产加税合计额,这我明白,后面括号里免税销售额,旅行社填写的这个销售额是免税销售额吗
2019-02-16 14:35
就是向其他单位支付的费用
2019-02-16 14:37
主要是括号里的‘免税销售额’,我填写的这是免税的吗
2019-02-16 14:39
您填写的这个数字是向其他单位支付的费用还是什么?
2019-02-16 14:41
是销项发票合计价税合计额
2019-02-16 14:43
那您做的实操里面有没有向其他单位支付的款项比如住宿费 门票等 我记得是旅游业 对吧
2019-02-16 14:49
这是抵扣的发票和开具的发票,就是给的这些资料
2019-02-16 14:53
您看第二张图片下面有句话 填表的话 应该按照您实际开具的发票填写 然后填扣除数字
2019-02-16 15:13
附表一,我明白怎么回事了。我说的是附表三第一列括号里写的 免税销售额是什么意思
2019-02-16 15:16
营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期应税服务免税销售额
2019-02-16 15:22
嗯嗯,这么说我有点明白了。但是自己做账的时候不会有人给出将哪个数填写到哪行哪列,正常看到这样的单位填写报表,应该填写简易计征列,还是一般计税6%呢
2019-02-16 15:26
自己做账的时候 可以自己摸索 如果填写不正确 系统不会让您通过的 也可以打12366或者来网校问老师正常看到这样的单位填写报表,应该填写简易计征列 附表一后面几列不填 不过每个地区的申报表会有差异 所以具体还得看下地方
2019-02-16 15:30
好的,老师,一会儿我看完了这个案例,我试试按简易计征填写,不明白的再麻烦您解答!到时候提问次数到了,我怎么联系您,在老师里没有找到您!
2019-02-16 15:33
您是不是说的**小程序会计答里面?
2019-02-16 15:34
现在有了,找到了,一会儿再联系您!
嗯嗯 您先填写试试
2019-02-17 09:37
老师,化纤公司,处理仓库废品20000,销项税额3200,增值税申报表填在哪里
2019-02-17 09:41
有没有开具发票呢
2019-02-17 09:45
没有开具发票,是不是填写在附表一未开具发票栏,开票了就填在开票对应的栏里
2019-02-17 09:48
是的 填在未开具发票栏
2019-02-17 09:52
要是说开具的发票里包含废品处理20000,是要说明注意什么?需要在报表哪里填写这个废品处理数字?还是没用 迷惑人的
2019-02-17 09:58
那就跟正常开票一样填列 做账的时候有点区别
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-02-16 14:10
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