找甘老师，找甘老师，找甘老师，找甘老师！

笨笨 追问

2019-02-16 14:10

还是接上面的问题，要是在附表三这里填写本期扣除额，那么附表一的销售额填写在一般计税6%那栏吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 14:22

是的 附表一的销售额填写在一般计税6%那栏 然后您看附表一填了后面还有图片上的要填列

笨笨 追问

2019-02-16 14:28

画圈的这三项对吧老师！

bamboo老师 解答

2019-02-16 14:30

是的 画圈的这三项

笨笨 追问

2019-02-16 14:34

表三第一列，本期服务 不动产和无形资产加税合计额，这我明白，后面括号里免税销售额，旅行社填写的这个销售额是免税销售额吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 14:35

就是向其他单位支付的费用

笨笨 追问

2019-02-16 14:37

主要是括号里的‘免税销售额’，我填写的这是免税的吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 14:39

您填写的这个数字是向其他单位支付的费用还是什么？

笨笨 追问

2019-02-16 14:41

是销项发票合计价税合计额

bamboo老师 解答

2019-02-16 14:43

那您做的实操里面有没有向其他单位支付的款项比如住宿费 门票等 我记得是旅游业 对吧

笨笨 追问

2019-02-16 14:49

这是抵扣的发票和开具的发票，就是给的这些资料

bamboo老师 解答

2019-02-16 14:53

您看第二张图片下面有句话  填表的话 应该按照您实际开具的发票填写 然后填扣除数字

笨笨 追问

2019-02-16 15:13

附表一，我明白怎么回事了。我说的是附表三第一列括号里写的  免税销售额是什么意思

bamboo老师 解答

2019-02-16 15:16

营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期应税服务免税销售额

笨笨 追问

2019-02-16 15:22

嗯嗯，这么说我有点明白了。但是自己做账的时候不会有人给出将哪个数填写到哪行哪列，正常看到这样的单位填写报表，应该填写简易计征列，还是一般计税6%呢

bamboo老师 解答

2019-02-16 15:26

自己做账的时候 可以自己摸索 如果填写不正确 系统不会让您通过的 也可以打12366或者来网校问老师
正常看到这样的单位填写报表，应该填写简易计征列 附表一后面几列不填  不过每个地区的申报表会有差异 所以具体还得看下地方

笨笨 追问

2019-02-16 15:30

好的，老师，一会儿我看完了这个案例，我试试按简易计征填写，不明白的再麻烦您解答！到时候提问次数到了，我怎么联系您，在老师里没有找到您！

bamboo老师 解答

2019-02-16 15:33

您是不是说的**小程序会计答里面？

笨笨 追问

2019-02-16 15:34

现在有了，找到了，一会儿再联系您！

bamboo老师 解答

2019-02-16 15:34

嗯嗯 您先填写试试

笨笨 追问

2019-02-17 09:37

老师，化纤公司，处理仓库废品20000，销项税额3200，增值税申报表填在哪里

bamboo老师 解答

2019-02-17 09:41

有没有开具发票呢

笨笨 追问

2019-02-17 09:45

没有开具发票，是不是填写在附表一未开具发票栏，开票了就填在开票对应的栏里

bamboo老师 解答

2019-02-17 09:48

是的 填在未开具发票栏

笨笨 追问

2019-02-17 09:52

要是说开具的发票里包含废品处理20000，是要说明注意什么？需要在报表哪里填写这个废品处理数字？还是没用 迷惑人的

bamboo老师 解答

2019-02-17 09:58

那就跟正常开票一样填列 做账的时候有点区别