送心意

小爽老师

职称初级会计师

2019-02-16 14:40

先填写表一、表二,表三、表四正常保存即可,在主表提取数据就可以了

鑫淼 追问

2019-02-16 14:43

请问老师,一般纳税人申报表如何填报?主营业务收入是不含税的金额吗?其他业务收入也有数据,这个数额也是不含税的吗?其他业务收入和主营业务收入填一栏次里吗?可其他业务收入的税率和主营业务收入的税率不一样,请老师帮忙解答

鑫淼 追问

2019-02-16 14:44

还有 进项税额认证了 如何提取

小爽老师 解答

2019-02-16 14:48

是的,都写不含税销售额,系统会根据你填的不含税销售额算出相应的销项税额,如果税率不同不可以填在一个栏次里,要分开填列

小爽老师 解答

2019-02-16 14:49

填写表二认证发票就可以提取到主表上

鑫淼 追问

2019-02-16 15:13

还要麻烦老师,那表二里面的待抵扣进项税额那项需要填吗?

小爽老师 解答

2019-02-16 15:19

不需要了,本期的进项填第一栏就行了

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