资产负债表两边不等，怎么办呢，

似水流年 追问

2019-02-18 14:50

一直没找到呢

似水流年 追问

2019-02-18 14:51

我有个所得税没平，我转的不知道对不对

似水流年 追问

2019-02-18 14:55

老师，我截图了 麻烦您帮我看一下

邹老师 解答

2019-02-18 15:00

你好，这个分录贷方应当是所得税费用，而不是应交税费啊

似水流年 追问

2019-02-18 15:06

老师，所得税费用，那期间损益为什么又平过来了

邹老师 解答

2019-02-18 15:07

你好，能把计提所得税，结转所得税的分录提供一下吗？

似水流年 追问

2019-02-18 15:07

自动做了一个相反的科目，

邹老师 解答

2019-02-18 15:08

你好，能把计提所得税，结转所得税的分录提供一下吗？ 
我需要根据你计提，结转分录，才知道你分录是否正确，才知道差异产生原因的

似水流年 追问

2019-02-18 15:08

老师，没有计提，忘记了

邹老师 解答

2019-02-18 15:09

你好，没有 计提，直接计入本年利润，就会导致差额的

似水流年 追问

2019-02-18 15:10

老师，那怎么做呢

邹老师 解答

2019-02-18 15:12

你好，补做计提分录，然后结转分录贷方是所得税费用，而不是应交税费

似水流年 追问

2019-02-18 15:13

老师，那我这个找出来还不平怎么找呢

邹老师 解答

2019-02-18 15:14

你好，补计提了，然后把结转分录贷方变成应交税费，报表数据还是不平？

似水流年 追问

2019-02-18 15:20

不平的

邹老师 解答

2019-02-18 15:22

你好 
这样调整之后不平的金额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

似水流年 追问

2019-02-18 15:26

老师，麻烦你帮我看一下

邹老师 解答

2019-02-18 15:32

你好，还有发生其他事项影响以前年度损益调整或利润分配事项吗？

似水流年 追问

2019-02-18 15:37

老师，我把这个调出来了，您看一下

邹老师 解答

2019-02-18 15:39

你好，是什么情况需要调整2017年的利润 ？

似水流年 追问

2019-02-18 15:40

现在未分配利润跟利润总额也不对

邹老师 解答

2019-02-18 15:41

你好，不对需要去检查报表各项数据是否计算正确了

似水流年 追问

2019-02-18 15:42

工资等到2018年发的，2017年底没发清

邹老师 解答

2019-02-18 15:43

你好，工资没有结清不影响报表的勾稽关系的