老师，建筑业1月专票收入1863636.35,税186363.65,简易计税收入173617.13,税5208.51,专票已预缴增值税36363.64,简易部分已预缴增值税4368.93,当期进项税158983.79,主表第32栏期末未缴税额应为多少？

蒋飞老师 解答

2019-02-19 11:56

主表第32栏期末未缴税额应为839.58

小兔子 追问

2019-02-19 12:30

表中的数是直接弹出来的

蒋飞老师 解答

2019-02-19 12:32

你好！

对的。

小兔子 追问

2019-02-19 12:42

表中的数-35524.06对，还是839.58对？

蒋飞老师 解答

2019-02-19 12:59

对的，应补交839.58

小兔子 追问

2019-02-19 13:15

这一栏显示的是多交的，改不了，多交的应该是36363还是35524？

蒋飞老师 解答

2019-02-19 13:38

这是申报表设置好的公式链接，改不了的
表中的数-35524.06是对的

蒋飞老师 解答

2019-02-19 13:39

看一下，这是填写公式。