老版本金蝶系统里，如何结转本年利润？这个本年利润的金额怎么算出来的

?Elena? 追问

2019-02-19 12:29

本年利润结转到利润分配，金额怎么算

徐阿富老师 解答

2019-02-19 12:32

你好，按照本年利润明细帐上的余额来结转

?Elena? 追问

2019-02-19 12:39

老师，不明白您的意思，麻烦看一下图，我的本年利润金额是怎么得来的

徐阿富老师 解答

2019-02-19 12:42

你好，每月都有损益结转，损益结转到本年利润科目，你2017年年末有本年利润借方1196168.97元，然后把这个金额结转到利润分配

?Elena? 追问

2019-02-19 12:52

我2017年已经结转过了，我是问老师，我的1196168.97是怎么计算出来的

徐阿富老师 解答

2019-02-19 12:55

你好，看我上面这句话：每月都有损益结转，损益结转到本年利润科目，就是说，你每个月的收入成本费用都要结转到本年利润科目。损益结转凭证看看，如11月32号凭证，12月29号凭证

?Elena? 追问

2019-02-19 13:09

我知道啊，如果按每个月结转到本年利润的数字，加起来有420万多，而我实际结转到未分配利润的金额只有119万多，这明显就不对呀

徐阿富老师 解答

2019-02-19 13:15

你好，420多万是成本费用支出数，你还有收入数，两个相抵后应该是119万

?Elena? 追问

2019-02-19 13:26

知道了，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-02-19 13:28

不客气，祝你新年快乐，请为我五星评价，谢谢

?Elena? 追问

2019-02-19 15:52

不好意思，老师，我再问一下，我2018年忘记把本年利润转到未分配利润了，然后直接做了年结账，然后又拿着这份没有结转的报表申报了国税，忘记结转未分配利润这个会有哪些影响？

徐阿富老师 解答

2019-02-19 15:53

你好，没有影响，和报表数据没关系的，只是科目之间的转换，你可以现在转也没事的

?Elena? 追问

2019-02-21 10:18

老师，确定不会影响报表的数据吗

徐阿富老师 解答

2019-02-21 10:25

你好，确定啊，30多年的老财务给你确定，和报表数据没关系

?Elena? 追问

2019-02-21 10:36

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-02-21 10:37

不客气，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢