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秋雨
于2019-02-19 13:46 发布 2327次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-19 13:47
您好,应该把费用报销单重新再填写一次
秋雨 追问
2019-02-19 13:51
我1月21款已付,付过之后才发现票不合规,现在填报销单应该填制什么日期
2019-02-19 13:52
付款在1月,重新开具的发票为2月,报销单重填应填1月还是2月
宸宸老师 解答
2019-02-19 13:53
您是用银行存款支付的吗? 那您这样子哦, 1.之前那张作为暂支单 借:其他应收款 ——某某员工 贷:银行存款 2.然后再填一张支付凭证,支付方式写“核销”,核销上个月几号银行凭证,然后做费用,红冲其他应收款——某某员工科目即可。 (如果你是现金报销的话,直接做在2月份就可以了)
2019-02-19 13:54
麻烦回答
2019-02-19 13:56
用银行存款支付的,之前的票已退回了
2019-02-19 13:57
1.之前的报销单当做“暂支单” 借:其他应收款——某员工 贷:银行存款 2.拿到发票之后,再填一张报销单,支付方式写“核销”。(意思是核销上个月的某一张预付款) 借:成本费用类科目 贷:其他应收款——某员工
2019-02-19 14:01
本月发生已样的情况可需要重新填制
2019-02-19 14:02
本月发生的一样的情况,因为是当月发生的,并且当月就拿回来重新开具的票据,就不需要了。
2019-02-19 14:03
报销日期2月10日,发票开具为2月19日,需重新填制报销单
2019-02-19 14:04
当月的,不需要的呀。其实是因为隔月会影响银行存款余额,才会做两张原始凭证。 当月的都不需要那么麻烦的,审计即使看到也不会说什么的
麻烦回复,谢谢
2019-02-19 14:05
学员您好,我看见您的回复就及时回复了,您看不到吗?
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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