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在2018年12月购入税盘时，做的分录做成借应交税费-增值税贷其他应付款，现在已经结帐和报了18年年报，老师说这个分录是错的，我1月调了帐，借以前年度损益调整贷应交税费一增值税。现在同事拿票来报这笔费用我又咋做
小西
于2019-02-19 15:11 发布 854次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-02-19 15:26
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木木老师您好，2018年度预提的项目成本费用，在2019年做账时，原红字分录冲，再根据实际发生额做一笔蓝字分录，这样不通过以前年度损益调整科目，方便账目冲减的清晰度，这样做账可以吗？例如2018年度，借：销售费用300，贷其他应付款/暂估项目费用300，2019年实际发生400，借：销售费用-300贷:其他应付款/暂估项目费用-300，蓝字分录借：销售费用400，贷：银行存款400
答： 你这样冲的话，你这就影响了19年的销售费用了哟，相当 于18年的费用影响了19年的利润了
2018年非财政补助结余为贷方负数，就是亏损，而且年末没有把它结转到事业基金，所以2019年仍然反映在期初余额上 借:其他应付款贷:以前年度损益调整借:损益调整贷:非财政补助结转 这样操作可以吗？
答： 你跨年了，政府会计是没有以前年度损益科目 的。 你应该是直接通过净资产处理。 借：其他应付款 贷：XX净资产
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师您好，这个第三问怎么就是借：预计负债 17 以前年度损益调整 10贷：其他应付款 27
答： 你想知道那个预计负债的数据是怎么计算来的对吗？
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