18年预估了700万成本，17年有600亏损，怎么弥补？

潘 追问

2019-02-20 07:56

预估是18年12月，在19年1月冲销吗？

小梅老师 解答

2019-02-20 11:27

你好。在汇算之前未到票的 都要冲销掉

潘 追问

2019-02-20 20:04

冲销的话这笔是做在2019年的，2018年的报表应该不会变呀老师，这笔没有实操过，不知道怎么理解

潘 追问

2019-02-21 07:29

？

小梅老师 解答

2019-02-21 08:02

你好。是在19年冲销 你的18年的汇算清缴的报表有影响。通过以前年度损益冲销。不影响18年的年报财务报表

潘 追问

2019-02-21 08:43

具体怎么做分录呢