送心意

文老师

职称中级职称

2019-02-20 12:58

您好,那需要对仓库做一个实际盘点,盘出准确的数据

Lily 追问

2019-02-20 13:04

实收资本是不是老板投资公司的金额或营业执照的那个金额?资本公积,盈余公积,未分配利润需要填吗?之前没有过报表。谢谢老师!

文老师 解答

2019-02-20 13:08

实收资本是股东实际投资缴纳的注册资本,实际都缴纳了的话,就是和注册资本一样,没有交齐的话,可以小于注册资本,需要看你们的实际情况,资本公积不是一定有的,盈余公积是未分配利润中提取的,未分配利润这要看你们实际的经营情况

Lily 追问

2019-02-20 13:08

老师,最好能详细说下操作流程,首先把仓库账盘准,接着盘各部门的固定资产,然后还需要做哪些我才可以出报表?

文老师 解答

2019-02-20 13:14

以前没有帐,那也只能现在所有的涉及到的期初余额都实际盘点,然后最后根据资产等于负债加所有者权益的恒等式倒算出利润分配--未分配利润

Lily 追问

2019-02-20 13:19

如果有未分配利润,那盈余公积是不是下月起开始提取?感谢文老师的及时回复!

文老师 解答

2019-02-20 13:22

盈余公积可以年末的时候根据本年的利润的提取

Lily 追问

2019-02-20 18:04

感谢文老师!

文老师 解答

2019-02-20 19:57

不客气,这我们导入职责所在

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