送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-20 13:29

你按你们实际房租先做费用

追问

2019-02-20 13:30

实际房租80万,1月这80万入费用?

maize老师 解答

2019-02-20 13:43

你们一个月就80万吗

追问

2019-02-20 13:45

一个月8万,但整年96万发票要12月一次开票。1月做账,没发票,怎么操作?

maize老师 解答

2019-02-20 14:09

你按你们实际发生的这个先做借管理费用贷预付账款房租

追问

2019-02-20 14:10

房租费我们也是不定时付款的,1月房租还没付呢。

maize老师 解答

2019-02-20 14:33

你付款就做其他应付款贷银行就可以,你收到发票做借预付账款房租贷其他应付款

追问

2019-02-20 14:52

预付账款的明细是房租费还是用出租方的名称呢

maize老师 解答

2019-02-20 14:53

房租,这个是代替之前待摊费用这个科目

追问

2019-02-20 14:54

软件里都有长期待摊费用,为什么不能用这个科目

maize老师 解答

2019-02-20 15:09

这个是期限大于一年,你这个不是一年吗

追问

2019-02-20 15:12

合同订5年,但每年年末开当年的房租发票

maize老师 解答

2019-02-20 15:36

那 你发票也只开1年啊,没有开5年啊

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相关问题讨论
你按你们实际房租先做费用
2019-02-20 13:29:34
您好!直接自己开就行了。借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
2017-06-23 14:21:21
你好,你是开票方还是接收发票方?
2018-10-25 19:50:06
你好          借营业外支出 -税费贷银行存款 如果你是承租方来承担 房东的税费 。就得走营业外支出了   
2020-11-24 12:35:29
你好,你当时是如何做分录的
2017-02-04 14:33:49
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