送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-02-21 14:53

您好!是你们销售了现在要退回是吗?

吴月 追问

2019-02-21 14:54

是的,18年的现在退回

宋生老师 解答

2019-02-21 14:56

你好!借应收账款等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 
然后金额写负数

吴月 追问

2019-02-21 14:57

已经交的所得税呢

宋生老师 解答

2019-02-21 14:59

你好!这个汇算清缴的时候做就好了

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