去年12月底多计提了住房公积金本年度怎么调整？

启航 追问

2019-02-22 17:23

我上个月多计提了1210元，那这个月我做的分录是借：以前年度损益调整   1210 
贷：应付职工薪酬-公积金   1210

meizi老师 解答

2019-02-22 17:25

你好  你做计提了就要红冲呀  你金额应该变成负数了 然后把以前年度损益结转到未分配利润

启航 追问

2019-02-22 17:30

要把12月份做的那笔多计提的红冲掉，再调整是吗

meizi老师 解答

2019-02-22 17:50

你好  你不是只是做计提了 你就做冲计提分录即可 你还要调整什么？？