送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-22 14:38

你好。可以在19年初补计提,借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整   贷应付职工薪酬

启航 追问

2019-02-22 17:27

老师,直接做一笔借:以前年度损益调整   少计提金额 
贷:应付职工薪酬-工资    少计提金额

启航 追问

2019-02-22 17:27

老师,分录是这样做吗

徐阿富老师 解答

2019-02-22 17:28

你好,对的,这样做没错,然后借利润分配   贷以前年度损益调整

启航 追问

2019-02-22 17:31

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-02-22 18:16

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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