1月开了张销项负数专用发票-6450元，增值税普通发票今天36500元，2月申报表怎么填写（小规模纳税人）

2333333 追问

2019-02-22 15:36

不是专票负数金额填在1.2栏吗？普票免税金额填在9.10栏吗,那我负数专票交了税怎么办

小惑老师 解答

2019-02-22 15:42

你在税务局开具负数发票后填写到税务局代开栏次用负数表示。会抵顶你下期应交税金的。免税的要9、10栏次

2333333 追问

2019-02-22 16:18

我是自开的负数发票,如果把专票负数填到1.2栏，显示这样子的,下一步就不知道怎么填写了

小惑老师 解答

2019-02-22 16:39

这个提示就是说你把普票的部分填写在9、10栏次

2333333 追问

2019-02-22 17:03

我是填在9.10栏的,如果把专票负数栏（1.2栏）数据删了就不会提示

小惑老师 解答

2019-02-22 17:46

你专票做红字开票了吗？

2333333 追问

2019-02-22 17:56

是的

小惑老师 解答

2019-02-22 18:32

普票的部分填在上面税控器开具的发票的栏次了吗？

2333333 追问

2019-02-22 18:33

是的

小惑老师 解答

2019-02-22 18:51

普票的金额是填写多少？你上次开这张专票的时候是怎样申报的

2333333 追问

2019-02-22 19:08

18年开的专票，19年1月开的红字发票，普票金额开的好多就填的好多，

小惑老师 解答

2019-02-22 19:21

你18年申报时专票是填写上面税务机关打开专票栏次了吗？

2333333 追问

2019-02-22 20:56

是的

小惑老师 解答

2019-02-22 21:26

那您那自开专票负数不让自行填报。可能需要去大厅申报这个负数了。