老师，我们公司有两个账套，在旧账套里有一个暂估库存：1230000元，那么在新帐套里发票到了，怎么冲旧账套里的暂估库存呢？旧账套里的库存商品一开始是负数，所以才做了一个暂估库存，年底少交点所得税，我是实习生，这些不太懂

咩咩 追问

2015-07-15 10:22

公司的新帐套刚开始没有将财务模块和业务模块结合，所以在新帐套启用时，业务模块直接录入数据了，没有录入旧账套的期末数，现在的新帐套的期初数是我用凭证的形式录进去的，

赵老师 解答

2015-07-15 10:11

先将暂估库存红冲，再根据发票做正数分录。

赵老师 解答

2015-07-15 10:15

新帐套没有把旧帐套的数据结转过来的吗

赵老师 解答

2015-07-15 10:44

那暂估入库的凭证没有录进去，报表不是不平了。新建帐套是可以直接在期初余额中录入的。现在的问题是你的库存商品是不对的是吗