职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪酬支出是填管理费用-工资的借方还是填应付职工薪酬的借方合计数呢？

kaylee 追问

2019-02-22 21:59

我们填的也是。那为啥上次问别的老师说填应付职工薪酬的借方~纠结哪个对错了。

庄老师 解答

2019-02-22 22:17

你好，你们填的时候可以调整就是了，

kaylee 追问

2019-02-22 22:19

但是去年汇算清缴是按应付职工薪酬借方填的~是别的会计做的，这个应该改不了了吧？

庄老师 解答

2019-02-22 22:22

你好，只能做调整分录了，

kaylee 追问

2019-02-22 22:22

17年的，咋调？

庄老师 解答

2019-02-22 22:28

你好，是那个科目多了