去年7月份的时候有个分录 陆错了怎么办？ 销项税额 写成 进项税额 但是数额的方向没错是在贷方的。要怎么办

A 追问

2019-02-23 15:00

怎么修改啊。都结账了

月月老师 解答

2019-02-23 15:01

你好， 
修改 
借：应交税金—进项税额 
贷：应交税金—销项税额 
在做转出增值税的修改。

A 追问

2019-02-23 15:04

现在是结账了没法在以前那里修改了，是我下次做账的时候再做一个修改分录吗？

月月老师 解答

2019-02-23 15:07

你好，是的，不涉及损益的科目可以直接修改。

A 追问

2019-02-23 15:08

那我反结账回去修改吗？

月月老师 解答

2019-02-23 15:09

你好，报表数据有影响的。

A 追问

2019-02-23 15:11

那我只能是下一年 做一个修改的凭证了？

月月老师 解答

2019-02-23 15:11

你好，是的。只能在今年修改了。

A 追问

2019-02-23 15:14

我这样修改没有关系吗？

月月老师 解答

2019-02-23 15:15

你好，只能这样修改的。