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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2019-02-25 14:59

你好 每月盘点库存、固定资产、银行、现金等帐实保持一致

追逐繁星 追问

2019-02-25 16:31

老师，12月份的社保没有计提，19年1月份做账的时候，怎么做分录？

meizi老师 解答

2019-02-25 16:33

你好  跨年涉及损益了要走以前年度损益做计提 借方以前年度损益贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行等 借方未分配利润贷方以前年度损益

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