2018年的差错，2019年1月进行差错更正，是直接调2019年1的期初数据，还是调2019年2的数据？

快乐崇拜 追问

2019-02-26 09:16

2018年的报表已经报送了啊？

月月老师 解答

2019-02-26 09:28

你好，是什么业务需要调整。

快乐崇拜 追问

2019-02-26 09:30

好几个，提的2018年的折旧
               调的2018年的收入

快乐崇拜 追问

2019-02-26 09:30

还有一些实账户之间的调整

月月老师 解答

2019-02-26 09:35

你好，涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目调，其他的科目直接调就行。

快乐崇拜 追问

2019-02-26 09:47

这个知道，我想问，这个调整分录需要做到1月份账里吗？另外因为2018年已经报税完成，是不是调整2019年1月的期初数据，还是调2月份期初数据？

月月老师 解答

2019-02-26 09:53

你好，不需要调整期初数据。