公司去年账目做的不全，今年要重新正规做账，以前的账应该怎么办？

ゞ Sugar ° 追问

2019-02-26 09:41

老师，之前有未分配利润，今年要规范做账年底分配利润，之前的未分配利润怎么处理？

maize老师 解答

2019-02-26 09:56

借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利

ゞ Sugar ° 追问

2019-02-26 11:33

老师，销售货物代垫运费，借：应收账款5000 贷：主营业务收入4500 其他应收款—代垫运费 500 ，这样对吗

maize老师 解答

2019-02-26 11:38

这个不单独做其他应收款，

ゞ Sugar ° 追问

2019-02-26 11:40

应该怎么做分录

maize老师 解答

2019-02-26 11:42

借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税，收到对方给你们款项你做借银行贷应收

ゞ Sugar ° 追问

2019-02-26 11:47

老师，我做的内账，垫付的运费和货款一起进了私户

maize老师 解答

2019-02-26 11:57

内帐这个你们咋清楚就咋做吧，这个没准则要求

ゞ Sugar ° 追问

2019-02-26 12:00

哦哦，谢谢老师

maize老师 解答

2019-02-26 12:56

内帐你可以做其他应收款核算你们咋方便就咋做