工程结算这个科目本期一直是贷方发生额，因为之前没有帐，现在补帐的话，因为之前收过款开过票，我补期初余额应该是贷方数，但期初的科目设置的余额是借方余额，我不是输个负数呢

阳光 追问

2019-02-27 10:37

那我的思路是对的，因为之前也没建过帐，是要把之前开票做结算的记录补进去，我是担心工程结束我结转的时候会不会有问题

阳光 追问

2019-02-27 10:51

麻烦老师解答一下

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 11:06

不会影响后面的结算。按实际发生的金额录取期初就可以了

阳光 追问

2019-02-27 11:13

那就期初录成负数，平时发生在贷方就可以了咯是？

阳光 追问

2019-02-27 11:34

老师？

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 11:45

是的，期初根据你之前发生的金额，计入负数，后面正常处理就是