上次12月申报有未开票收入50万，到一月申报冲销这50万，这笔未开票收入在金蝶上怎么做分录？还有一笔维修费，对方开来的是普票劳务维修费，这笔费用公司是用对公账户转给他的，但对方是个体的，有影响吗？

郡主 追问

2019-02-27 12:48

还没做，不懂怎么做这笔分录

宋生老师 解答

2019-02-27 14:37

您好！你12月没有做分录。1月也不用做分录了。