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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-02-27 14:41

那你现在在2019年入账也只能做以前年度损益调整

似水年华 追问

2019-02-27 14:43

哦，都是餐费和差旅费，公司员工报销的晚，到过完年才报销12月份的发票，分录怎么写呢？

maize老师 解答

2019-02-27 14:45

那就做借以前年度损益调整贷库存现金 借利润分配 贷以前年度损益调整

似水年华 追问

2019-02-27 14:46

不能当损益用了，对利润没影响了吧？

maize老师 解答

2019-02-27 14:47

是的，但是这个没啥用了，还有这个一般在12月就催着员工拿过来报销

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