送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-28 14:03

留底税额你这个咋不等抵扣完再转回呢 那你这个不能抵扣需要转成本,再3月转出做成本吧

静音 追问

2019-02-28 14:06

老师三月份就是小规模了,直接在账上做转出就可以是吧?不需要在增值税申报表上提现。

maize老师 解答

2019-02-28 14:09

你认证填写申报表吗,没有那就直接价税合计做成本和费用就 可以

静音 追问

2019-02-28 14:13

认证的时候需要填写报表。2月份申报完,直接在2月份增值税申报表把留底做转出,还是不需要在申报表上体现直接在三月在账上做转出?

maize老师 解答

2019-02-28 14:30

可以不用填写,直接价税 合计做成本和费用就可以

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