去年12月份的资产负债表期末余额两边都平衡了的，期末结账到今年1月份做了账后年初余额的未分配利润的金额就变了，年初余额就不平衡了，但是今年1月份的期末余额还是平衡了的，我怎么调这个表呀

覃志燕 追问

2019-02-28 21:09

老师，我去年12月份有一笔进项税额没认证，我做了待认证抵扣税，然后又做了笔进项税额转出，本来是可以认证抵扣的，我多做了转出这笔，然后1月份我就用红字冲销了，就调了这笔账

文老师 解答

2019-02-28 21:17

那差额就是这笔吧，有调整，那是正常的

文老师 解答

2019-02-28 21:18

你也不需要做其他的处理

覃志燕 追问

2019-02-28 21:20

不是，差额是6百多，这笔进项税额有4万9千多

覃志燕 追问

2019-02-28 21:21

资产负债表右边和左边相差6百多

文老师 解答

2019-02-28 21:30

那你把上期末对余额和本期期初数据逐笔核对一下

覃志燕 追问

2019-02-28 21:33

嗯嗯，谢谢老师！

文老师 解答

2019-02-28 21:34

不客气，这是我们的职责所在