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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2015-07-18 16:23

是上次防伪开票系统升级230 元，把增值税申报表填错了，少填了230元，税款多扣了230元

风拂柳 追问

2015-07-19 08:20

假如6月份的税款430元，银行已经扣了430元，但是增值税申报表是230元，等于税务局多扣了230元，下个月我要先在电脑上发送申报表后，再去申报退税230元吗？

风拂柳 追问

2015-07-19 15:12

原来的增值税申报表上要扣的是430元的，而且已经发送了报表了，银行已经扣了430元，15号到了服务厅又手工写了申报表改为230元，税务局已经把增值税申报表上的税款改为了23元了，所以下个月只能申请退税。

风拂柳 追问

2015-07-19 15:13

:原来的增值税申报表上要扣的是430元的，而且已经发送了报表了，银行已经扣了430元，15号到了服务厅又手工写了申报表改为230元，税务局已经把增值税申报表上的税款改为了230元了，所以下个月只能申请退税

罗老师 解答

2015-07-18 08:06

你们是什么原因还是政策需要退税（即征即退,先征后退）

罗老师 解答

2015-07-18 16:50

下次申报的时候把升级的230填上即可。

罗老师 解答

2015-07-19 10:35

我什么申报表是230，穗局会给你扣430呢？不理解

罗老师 解答

2015-07-19 16:25

税局更改了申报表，那随时都可以退税啊

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营业收入”：按照上一年度增值税销售额确定。增值税差额征税的，以差额后的销售额确定。 “资产总额”：按照上一会计年度年末值填写。 财政部 国家税务总局2022年第14号公告所称中型企业、小型企业和微型企业，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）中的营业收入指标、资产总额指标确定。其中，资产总额指标按照纳税人上一会计年度年末值确定。营业收入指标按照纳税人上一会计年度增值税销售额确定；不满一个会计年度的，按照以下公式计算： 　　增值税销售额（年）=上一会计年度企业实际存续期间增值税销售额/企业实际存续月数×12
2022-06-07 15:01:50
同学你好 按照《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》的规定，符合条件的制造业等行业企业申请留抵退税的销售额占比为：从事《国民经济行业分类》中“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”业务相应发生的增值税销售额占全部增值税销售额的比重超过50%。 您公司登记为一般纳税人后的经营期虽不满12个月，但总经营期已超过12个月。因此，您应将申请退税前连续12个月的增值税销售额(包含小规模纳税人期间的销售额)一并计算。
2022-05-24 14:59:48
你们是什么原因还是政策需要退税（即征即退,先征后退）
2015-07-18 08:06:40
您好，您是用于出口退税的是吗，您进电子税务局出口退税模块，公告栏里可以下载的
2020-04-30 11:58:52
https://wenku.baidu.com/view/a1f8874327284b73f3425015.html 看看这里对你有帮助
2019-06-04 10:30:58
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