送心意

果果老师

职称中级会计师,税务师

2019-03-01 22:51

检查一下损益类科目结转时有没有漏结转的科目

风趣的背包 追问

2019-03-01 22:56

检查了,我重新做了很多次结转,结转损益的时候都重新设置了本年利润科目。还是一样的效果,我也一笔一笔的对了的,净利润是对的,就是不知道资产负债表里面的未分配利润少200元

风趣的背包 追问

2019-03-01 23:12

我上传了图片

果果老师 解答

2019-03-01 23:15

有没有需要红冲的凭证?

风趣的背包 追问

2019-03-02 11:50

没有,我找了一部分问题借方出来了,退回的管理费用之前做在贷方的,我把它改成借方写负数,然后数据只差20多了,

果果老师 解答

2019-03-02 12:53

损益类科目不能做在贷方,只能做借方红字

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检查一下损益类科目结转时有没有漏结转的科目
2019-03-01 22:51:15
利润表是本年的累计金额,资产负债表期末金额=年初金额+利润表本年累计金额
2019-02-27 11:13:47
同学 你好 请问有没有使用以前年度损益结转 所以期间费用科目有没有结平
2018-12-07 11:24:51
你好,是不是软件出错了
2017-03-24 12:10:49
你以前年度损益调整科目是不是有发生额
2019-03-27 09:18:54
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