社保申报好像有错误，导致工资申报也有错误，现在用的金蝶迷你版，所有凭证都录进去了，工资和结转都还没有做，接下来应该怎么操作？可以直接过账结转损益吗？

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:33

上个会计好像少报交社保的人数了，工资我看了，一个都没交社保，肯定错的

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:33

目前社保ca拿去延期了，还没拿回来

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:33

没法查询

文老师 解答

2019-03-03 16:35

你没有交，那也没有办法了，除非补交

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:36

实际银行应该扣款的，具体我也没有去查

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:36

除去工资和结转没做，我可以先过账？

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:37

等我确定好后结转成本，到时反过账修改？

にんせきひ 追问

2019-03-03 16:37

我怎么在这种情况下先把2月份的做起来，不会

文老师 解答

2019-03-03 16:50

您可以暂时不结账，以后要改麻烦的

にんせきひ 追问

2019-03-03 17:05

那我就过账然后结转损益？等原材料领用数据，成本数据出来再做进去，然后再结账？

文老师 解答

2019-03-03 18:09

您先结转损益以后，又增加了成本数据，怎么办，

にんせきひ 追问

2019-03-03 18:10

我还没有做，就是不知道步骤顺序

文老师 解答

2019-03-03 20:51

应该是所有业务都完成以后，才记帐审核，然后损益结转，

文老师 解答

2019-03-03 20:51

再审核损益结转的凭证，记帐，最后结账

にんせきひ 追问

2019-03-03 21:39

谢谢老师

文老师 解答

2019-03-03 21:54

不客气，这是我们的职责所在