公司现在收到一笔房租的押金退款退到了公户，但是之前的账上并没有做其他应收款，也就是当时是个人付的，现在如何做账

宋生老师 解答

2019-03-04 15:33

您好！那你现在这笔钱打算怎么处理？

宋生老师 解答

2019-03-04 15:35

您好！是要做账，我的意思是，你这个钱打算退给这个人吗？

宋生老师 解答

2019-03-04 15:40

你好！那你借银行存款 贷营业外收入。

宋生老师 解答

2019-03-04 15:42

你好！那你就要补之前的分录。他帮你代付的时候的分录。然后做退钱的分录。

宋生老师 解答

2019-03-04 15:45

你好！是的。然后做支付的款项就可以了。

宋生老师 解答

2019-03-04 15:49

你好！不用客气的了。

大漂亮 追问

2019-03-04 15:32

也没有入

大漂亮 追问

2019-03-04 15:34

公户肯定得做账，

大漂亮 追问

2019-03-04 15:40

不退了

大漂亮 追问

2019-03-04 15:41

那如果还退给她呢

大漂亮 追问

2019-03-04 15:45

那就是借：其他应收款-物业公司贷：其他应付款-个人呗

大漂亮 追问

2019-03-04 15:48

好吧，谢谢