用的是金蝶软件，我的科目余额表是平的，但是手工做年报时利润总额和资产负债表里的利润总额总是对不上，这是怎么回事

郭老师

职称：初级会计师

2019-03-04 16:34

资产负债表未分配利润期末-期初=利润表净利润，你看这个相等不

兰兰追问

2019-03-04 16:36

老师，就是这个公式不平。但资产负债表是平

郭老师解答

2019-03-04 16:42

你有以前年度损益调整科目做过吗或者利润分配调整过以前年度的损益

精选问题

老师，使用民间非盈利组织会计制度，处置固定资产有问

您好，原理都一样，只是科目有区别，用特定科目，如 “固定资产清理”“其他收入”“其他费用”，不用企业的 “资产处置损益”。答
公司人事为了招聘相关的工作，跟学校老师沟通实习问

您好，我跟您的理解一样，办公费是不合适的，借：管理费用——业务招待费答
老师能分享个最新版的空白的小规模纳税人增值税问

你好，这个你可以在电子税务局去下载。答
老师，您好，公司因一直增值税一直都是按税局定的税问

您好，进项税转出嘛，可以记入管理费用-办公费，主营业务成本贷：应交税费-应交增值税-进项税转出答
老师，采购申请预付款需要附什么附件呢？问

你好，一般内部有个审批表就可以了。答

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