2月份客户已抵扣做红冲处理 我公司已开具红字发票 2月份销项金额为负数 在填写申报表时 提示一窗式比对不通过 让做进项税转出 这个问题怎么处理

天御钢铁琳 追问

2019-03-04 16:54

老师，税我们已经交过了，为什么还要做进项税转出呢？

天御钢铁琳 追问

2019-03-04 16:55

是我们收到的对方开具的已抵扣红字发票

郭老师 解答

2019-03-04 16:56

之前你们抵扣了，比如这月进项12，你抵扣了12，下月开负数12，这12你上月抵扣了这月就要转出来不能抵扣

天御钢铁琳 追问

2019-03-04 16:58

对方抵扣了，不是我们抵扣了

天御钢铁琳 追问

2019-03-04 16:58

我们是销售方

郭老师 解答

2019-03-04 17:09

销售额合计是负数？去税务局大厅申报