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前三个季度盈利，第四季度亏损，企业所得税如何计提，汇算清缴时如何处理
summer
于2019-03-05 08:24 发布 4379次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-03-05 08:25
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小企业前三季度都是亏损，第四季度盈利，在计算企业所得税的时，是直接按第四季度的利润缴纳企业所得税还是需要把第四季度的利润减去前三季度的亏损再乘以税率？
企所税季度预缴，如果三季度都是大亏，第四季度盈利，第四季度也要交企所税吗？或，前三季度都是盈利但第四季度大亏，总体全年是亏的，那前三季度交的企所税咋办？汇算清缴是咋回事？
1、前三季度有盈利，第四季度亏损,全年亏损。多交的所得税如何处理？2、第一季度预报表所得税6000元。上门修改报表后实际应缴的所得税只有5000元。差额如何处理？
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